广西二轻工业管理学校

2024年单位预算公开

 

目  录

 

第一部分：单位概况

 

第二部分：广西二轻工业管理学校2024年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：广西二轻工业管理学校2024年单位预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

广西二轻工业管理学校为广西壮族自治区工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为自治区本级全额拨款事业单位。

一、单位主要职能

采用多层次办学形式，集中等职业教育、职业培训鉴定为一体，为社会各行业培养合格的中、初级专业人才。

二、机构设置情况

根据自治区机构编制委员会《关于印发广西二轻工业管理学校机构设置和人员编制方案的通知》（桂编〔2010〕120号），学校设置管理机构为：办公室、教务科、总务科、学生管理科（保卫科）、招生就业办公室、财务科，共6个科室。

第二部分：广西二轻工业管理学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）单位收入总体情况。

我单位2024年收入总预算2139.76万元，较上年减少1141.89万元，下降39.75％。其中：一般公共预算收入1700.47万元，财政专户管理的资金收入256.76万元，单位资金收入182.53 万元。

2024年收入总预算减少的主要原因是：

1.一般公共预算收入较上年减少1070.99万元，主要原因是财政专项拨款减少。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金较上年减少302.83万元，主要原因是学生人数减少，住宿费等教育收费收入减少。

3. 单位资金收入较上年减少38.07万元，主要是培训收入减少。

  （二）单位支出总体情况

我单位2024年支出总预算2139.76万元，较上年减少1411.89万元，下降39.75％，其中：教育支出1943.20万元，社会保障和就业支出85.09万元，卫生健康支出68.92万元，住房保障支出42.54万元。

2024年支出总预算减少的主要原因是财政专项拨款减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算2139.76万元，较上年减少1411.89万元，下降39.75％。其中：

（一）一般公共预算收入1700.47万元，较上年减少1070.99万元，下降38.64％。其中：

1.上级补助收入514万元，较上年减少141万元，下降21.53％，下降的主要原因是上级补助项目资金减少。

2.本级收入1186.47万元，较上年减少929.99万元，下降43.94％，下降的主要原因是本级项目资金减少。

（二）政府性基金预算和国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

（三）财政专户管理收入256.76万元，较上年减少302.83万元，下降54.11％。其中：教育收费收入安排的资金256.76万元，较上年减少302.83万元，下降54.11％。主要原因是学生人数减少，住宿费等教育收费收入减少。

 

（四）单位资金收入182.53万元，较上年减少38.70万元，下降17.26%。减少的原因主要是培训收入减少。

（五）上年结余收入0万元，与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算2139.76万元，较上年减少1411.89万元，下降39.75％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.205教育支出1943.20万元，占支出总预算91.81%，较上年减少1397.91万元，下降41.84%，主要是财政专项经费支出减少。

2.208社会保障和就业支出85.09万元，占支出总预算3.98%，较上年减少3.38万元，下降3.82%。主要是基本养老保险缴费减少。

3.210卫生健康支出68.92万元，占支出总预算3.22%，较上年减少8.91万元，下降11.45%。主要是单位医疗费支出减少。

4.221住房保障支出42.54万元，占支出总预算1.99%，较上年减少1.7万元，下降3.84%。主要是住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1149.96万元，占支出总预算53.74％，较上年减少77.89万元，下降6.34％。其中：

（1）工资福利支出预算718.86万元，占基本支出预算62.51％，较上年减少21.97万元，下降2.97％。主要原因是人员及工资基数减少所致。

（2）商品和服务支出预算271.09万元，占基本支出预算23.57％，较上年减少49.76万元，下降15.51％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算160.01万元，占基本支出预算13.92％，较上年减少6.16万元，下降3.7％。主要原因是学生人数减少，相应减少助学金支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算989.80万元，占支出总预算46.26％，较上年减少1334万元，下降57.41％。主要原因是财政专项资金投入减少。其中：

（1）工资福利支出预算322万元，占项目支出预算32.53%，较上年减少134.9万元，下降29.53%。下降的主要原因是在职人员绩效工资减少。

（2）商品和服务支出预算396.8万元，占项目支出预算40.09%，较上年减少613.3万元，下降60.72%。下降的主要原因是一般公共预算支出购买商品支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算52万元，占项目支出预算5.25%，较上年减少22.8万元，下降30.48%。下降的主要原因是助学金支出减少。

（4）资本性支出预算219万元，占项目支出预算22.13%，较上年减少563万元，下降71.99%。下降的主要原因是项目形成资产的资本性支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况

我单位2024年财政拨款收入预算1700.47万元，全部为一般公共预算拨款。其中：上级补助资金514万元，本级资金1186.47万元。

（一）财政拨款支出总体情况

财政拨款支出预算1700.47万元，较上年减少1070.99万元，下降38.64％。具体支出预算如下：

1.教育支出1569.29万元，占支出总预算92.28％，较上年减少1057.27万元，下降40.25%，主要是财政专项经费支出减少。

2.社会保障和就业支出56.73万元，占支出总预算3.34％，较上年减少2.25万元，下降3.81%，主要是在职人员及工资减少，社会保障和就业支出相应减少。

3.卫生健康支出31.91万元，占支出总预算1.88％，较上年减少9.77万元，下降23.44％，主要原因是在职人员及工资减少，卫生健康支出相应减少。

4.住房保障支出42.54万元，占支出总预算2.5％，较上年减少1.7万元，下降3.84%，主要是在职人员及工资减少，住房保障支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出1700.47万元，其中：基本支出预算967.47万元，项目支出预算733万元。具体支出预算如下：

1.教育支出—中等职业教育支出1569.29万元，其中基本支出836.29万元，项目支出733万元。基本支出主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出；项目支出主要为为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出，如实训设备、教学设备及教学管理设备等购置支出等 。

2.社会保障和就业支出56.73万元，全部为基本支出。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出31.91万元，全部为基本支出。是根据自治区统一规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

4.住房保障支出42.54万元，全部为基本支出。按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出967.47万元，较上年减少100.99万元，下降9.45%。具体支出预算如下：

1.工资福利支出656.20万元，较上年减少22.26万元，下降3.28％，主要原因是在职人员及工资减少。

2.商品和服务支出243.89万元，较上年减少49.76万元，下降16.95％，主要原因是学生人数变化公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出67.38万元，较上年减少28.97万元，下降30.07％，主要原因是学生人数减少所致。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出0元，与上年一致。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年相关运行经费支出232.48万元，较上年减少49.60万元，下降17.58%，主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算95.90万元。具体支出如下：

1.货物类采购1.10万元，主要是采购办公用品等。全部是集中采购。

2.服务类采94.8万元，主要是物业管理费。全部是集中采购。

采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算95.90万元，面向中小企业预留金额95.90万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。无其他政府采购预算说明事项。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年国有资产原值6936.83万元，其中：公务用车1辆，其他车辆0辆，计22.79万元；房产1729.91万元；其他办公、教学设施设备等5184.13万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年项目支出预算10项，涉及一般公共预算5项。重点项目2项，具体情况如下：

1. 2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目249万元，年度绩效目标：通过开展该项目，打造实训基地一个，建实训室2个，改建加固2号教学楼，组织不少于225人次学生参加1+X考证，确保考试通过率达到80％。资金为一般公共预算资金。

2. 自治区现代职业教育专项发展资金项目150万元，年度绩效目标：通过开展该项目，建工业互联网实训室1个，制作计算机专业群在线课程3门，满足教学需要。资金为一般公共预算资金。

第三部分：名词解释

1.一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金收入：指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西二轻工业管理学校2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

（广西二轻工业管理学校2024年单位预算公开报表详见附件）

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